(Etablie en Mars 2022)
Compte-tenu de ce qui a été exposé à propos du CA 2021, notamment que le fonds de roulement s’est largement amélioré pour atteindre plus de 150 000€, les élus ont pu maintenir la contribution des communes-membres à hauteur de ce qu’elle était en 2021 soit 210 000€ à comparer aux 209 500€ de 2021. Les effectifs scolaires, à la rentrée de septembre 2022, devraient rester stables autour de 135 élèves.
Les mesures d’économies mises en place depuis 2016, pérennisées en 2017, 2018, 2019 et renforcées en 2020 seront légèrement levée : la dotation de fournitures scolaires passe de 160€/écolier à 161€ et la fréquentation du centre aquatique est renforcée pour être pratiquement doublée pour un meilleur apprentissage à « l’aisance dans l’eau ».
Le budget 2021 s’équilibre en fonctionnement à hauteur de 396 706€ (année 2021 : 334 111€). Son accroissement provient essentiellement du report de l’excédent constaté au 31.12.2021, ce qui permet une « réserve financière » inscrite au 615221 pour un montant de 100 309€ alors qu’une prévision de 2000€ aurait probablement été suffisante. C’est cette situation qui permettra d’aborder au mieux les modifications de fonctionnement de la collectivité lors de la mise en action du futur RPCI prévue en 2023.
Le budget d’investissement s’équilibre à hauteur 1 586 048€ et permettra de poursuivre et de mener à terme la construction du nouveau RPCI. Il s’équilibre en recettes par les subventions attendues de nos partenaires Etat (DSIL, DETR), Département76 et CAF complétées par un emprunt de 300 000€ remboursable au fur et à mesure des encaissements de subventions (dont celles relatives aux dépenses de l’ENR réalisées en 2021) ou encore du FCTVA. Il est à souligner que la collectivité récupérera la TVA sur les travaux réalisés en 2022 qu’en 2023 (environ 315 000€). La clôture du programme de construction du RPCI peut être envisagée lors de l’exercice 2023.
Dany Minel, Président.
